淮南市乡村振兴局2022年预算绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据淮办秘(2019)33号文件规定，淮南市乡村振兴局（原淮南市扶贫开发工作办公室）主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省扶贫开发法律法规，拟订全市扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性法规规章草案，组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系中央国家机关、省直机关、市级领导干部的定点扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

（三）指导县区扶贫开发工作，组织落实支持革命老区扶贫开发的政策举措，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全市扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，负责扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全市扶贫干部业务培训工作。

（七）承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置和人员情况

市乡村振兴局仅包括部门本级，编制18个（其中：行政编18个）,实有人数17人（其中：在职17人，退休1人）。

（三）2022年主要工作任务

（一）是巩固脱贫攻坚成果。落实防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测帮扶。加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动特色产业可持续发展。

（二）是加强对农村低收入人口分类帮扶。落实农村社会保障和救助制度，对农村低收入人口进行分类帮扶，特别是对建档立卡贫困户中无法通过产业就业获得稳定收入的人口，坚持应保尽保、应兜尽兜。

（三）是接续推进乡村全面振兴。保持财政投入力度总体稳定，持续巩固脱贫攻坚成果，落实县域结对帮扶、社会力量参与帮扶等机制，优化结对帮扶关系和帮扶方式，增强巩固脱贫成果及内生发展能力，为2035年基本实现农业农村现代化和2050年实现乡村全面振兴奠定坚实的基础。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

市乡村振兴局2022年度收入总计405.86万元。其中：2022年财政拨款收入405.86万元。

（二）2020年财政资金支出情况

市乡村振兴局2022年支出总计405.86万元。其中：基本支出302.35万元，项目支出103.51万元。                          

三、部门项目基本情况

根据部门主要职责及工作任务，2022年申请安排项目支出103.51万元，其中：一般公共预算安排103.51万元。具体项目情况简介如下：

（一）衔接推进乡村振兴业务培训经费

举办衔接推进乡村振兴系统干部、领导小组成员单位及行业部门领导和业务骨干、市派第一书记和工作队员、致富带头人、项目和资金管理人员等培训、异地学习培训，各项业务培训交流等培训。该项工作支付工作经费为14.29万元。

（二）巩固脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接工作经

召开乡村振兴工作会议、领导小组会、调度会、现场会议等会议；视频会议系统维护费用；购相关报刊杂志；宣传乡村振兴活动；政务公开网络运行维护费用；聘请相关法律顾问，做好普法宣传，资产采购等。该项工作支付工作经费为44.26万元。

（三）防止返贫监测核查等经费  

返贫检测数据筛查比对预警费用；信访办理工作；督查暗访工作；脱贫攻坚及乡村振兴档案整理工作；乡村振兴战略实绩考核工作；召开巩固脱贫攻坚成果相关会议。该项工作支付工作经费为44.96万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2022年预算编制严格按照市财政局下发的《关于编制2022年市本级部门预算的通知》要求，结合《市本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关科室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关科室审核后及时支付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度；资金拨付遵照相关要求经党组会议研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

（1）行政运转保障

2022年度预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好淮南市乡村振兴等各项工作。

基本支出，是用于保障市乡村振兴局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、扶贫奖金、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障市乡村振兴局为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2022年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费；公务接待费已支出1.12万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

（四）财务管理情况

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《淮南市乡村振兴局内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，市乡村振兴局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。衔接推进乡村振兴业务培训经费未按预期计划完成，差额较大。

（三）改进建议。提前谋划，早作规划，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。

                                  淮南市乡村振兴局

                                  2022年12月26日